Compras Oficinas Centrales

RESUMEN DEL CONTRATO OC-L19GYR120N38-14-140051-11180823

Importe total

7,306.3 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 6 de octubre de 2014 y el 31 de diciembre de 2014

Descripción

Items: GOMA PARA BORRAR

Proveedor(es)

GRUPO VITECE, S.A. DE C.V. (RFC: GVI100428IM8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-OC-L19GYR120N38-14-140051 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Oficinas Centrales

Proveedor(es/as)

GRUPO VITECE, S.A. DE C.V. (RFC: GVI100428IM8)

Monto

7,306.3 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

11,155.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-3,850 pesos mexicanos (-34.5 %)

Período de ejecución

6 de octubre de 2014 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11180823

Productos

Cantidad

6,630 unidades

Precio unitario

0.95 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1.68 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-0.733 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER