Compras Oficinas Centrales

RESUMEN DEL CONTRATO OC-L19GYR120N14-13-130031-11064797

Importe total

432 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 31 de julio de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: ARILLO METALICO

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-OC-L19GYR120N14-13-130031 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Oficinas Centrales

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

432 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

403.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

28.5 pesos mexicanos (7.08 %)

Período de ejecución

31 de julio de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

11064797

Productos

Cantidad

133 unidades

Precio unitario

2.8 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3.03 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-0.233 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER