Compras Oficinas Centrales

RESUMEN DEL CONTRATO OC-L019GYR120N16-U140134-11201078

Importe total

710,138.3 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 23 de mayo de 2014 y el 23 de mayo de 2015

Descripción

Items: DESPACHADOR DE PAPEL

Proveedor(es)

DISTRIBUIDORA KALA S.A. DE C.V. (RFC: DKA110203V30)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-OC-L019GYR120N16-U140134 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Oficinas Centrales

Proveedor(es/as)

DISTRIBUIDORA KALA S.A. DE C.V. (RFC: DKA110203V30)

Monto

710,138.3 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

694,328.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

15,809.9 pesos mexicanos (2.28 %)

Período de ejecución

23 de mayo de 2014 a 23 de mayo de 2015

Código interno de la adjudicación

11201078

Productos

Cantidad

4,096 unidades

Precio unitario

149.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

169.5 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-20.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER