Importe total
154,802.2 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 26 de octubre de 2011 y el 31 de diciembre de 2011Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Oficinas Centrales Almacen De Programas Especiales Y Red Fria de nivel federal en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-OC-I19GYR120-I2411-110225 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Oficinas Centrales
Proveedor(es/as)
COMERCIALIZADORA Y EXPORT. DE SONORA, S A DE CV (RFC: CES0402039I0)
Monto
154,802.2 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
133,638.4 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
21,163.8 pesos mexicanos (15.8 %)
Período de ejecución
26 de octubre de 2011 a 31 de diciembre de 2011
Código interno de la adjudicación
10131591
Cantidad
69 unidades
Precio unitario
1,934.1 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,936.8 pesos mexicanos (año 2011)
Sobrecosto en precio unitario
-2.73 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación