Compras Oficinas Centrales

RESUMEN DEL CONTRATO OC-I019GYR120T3012-120034-10132823

Importe total

22,272 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de abril de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

O FARRILL EQUIPO PARA OFICINAS, S.A. DE C.V. (RFC: OFE860318V58)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-OC-I019GYR120T3012-120034 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Oficinas Centrales

Proveedor(es/as)

O FARRILL EQUIPO PARA OFICINAS, S.A. DE C.V. (RFC: OFE860318V58)

Monto

22,272 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

17,602.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

4,669.8 pesos mexicanos (26.5 %)

Período de ejecución

24 de abril de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10132823

Productos

Cantidad

15 unidades

Precio unitario

1,280 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,173.5 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

106.5 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER