Compras Oficinas Centrales

RESUMEN DEL CONTRATO OC-19GYRO47-T25-10-U110086-9986488

Importe total

173,776.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 8 de febrero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: AGUJAS

Proveedor(es)

VITASANITAS S.A. DE C.V. (RFC: VIT070110R63)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-OC-19GYRO47-T25-10-U110086 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Oficinas Centrales

Proveedor(es/as)

VITASANITAS S.A. DE C.V. (RFC: VIT070110R63)

Monto

173,776.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

169,275.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

4,501 pesos mexicanos (2.66 %)

Período de ejecución

8 de febrero de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

9986488

Productos

Cantidad

3,721 unidades

Precio unitario

40.3 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

45.5 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-5.23 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER