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Compras Oficinas Centrales

RESUMEN DEL CONTRATO OC-19GYR047-T47-14-U140578-11185164

Importe total

643,245.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 22 de diciembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2015

Descripción

Items: AGUJAS

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DE INSUM. P/ LA SALUD, SA DE CV (RFC: CIS950807RL5)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-OC-19GYR047-T47-14-U140578 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Oficinas Centrales

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DE INSUM. P/ LA SALUD, SA DE CV (RFC: CIS950807RL5)

Monto

643,245.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

576,961.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

66,284.2 pesos mexicanos (11.5 %)

Período de ejecución

22 de diciembre de 2014 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11185164

Productos

Cantidad

1,318 unidades

Precio unitario

420.7 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

437.8 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-17 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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