Compras Oficinas Centrales

RESUMEN DEL CONTRATO OC-19GYR047-E54-16-U160561-11695948

Importe total

804,831 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 19 de diciembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2017

Descripción

Items: AGUJAS

Proveedor(es)

PROVEEDORA NACIONAL DE MAT. DE CURACION, SA DE CV (RFC: PNM8604219NA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-OC-19GYR047-E54-16-U160561 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Oficinas Centrales

Proveedor(es/as)

PROVEEDORA NACIONAL DE MAT. DE CURACION, SA DE CV (RFC: PNM8604219NA)

Monto

804,831 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

727,791.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

77,039.3 pesos mexicanos (10.6 %)

Período de ejecución

19 de diciembre de 2016 a 31 de diciembre de 2017

Código interno de la adjudicación

11695948

Productos

Cantidad

1,608 unidades

Precio unitario

431.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

452.6 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

-21.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER