Compras Oficinas Centrales

RESUMEN DEL CONTRATO OC-19GYR047-E29-16-U160281-11624462

Importe total

336,452.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 13 de octubre de 2016 y el 31 de diciembre de 2016

Descripción

Items: AGUJAS

Proveedor(es)

PROVEEDORA NACIONAL DE MAT. DE CURACION, SA DE CV (RFC: PNM8604219NA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-OC-19GYR047-E29-16-U160281 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Oficinas Centrales

Proveedor(es/as)

PROVEEDORA NACIONAL DE MAT. DE CURACION, SA DE CV (RFC: PNM8604219NA)

Monto

336,452.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

294,253.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

42,198.4 pesos mexicanos (14.3 %)

Período de ejecución

13 de octubre de 2016 a 31 de diciembre de 2016

Código interno de la adjudicación

11624462

Productos

Cantidad

669 unidades

Precio unitario

433.6 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

439.8 pesos mexicanos (año 2016)

Sobrecosto en precio unitario

-6.29 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER