Compras Oficinas Centrales

RESUMEN DEL CONTRATO OC-050GYR047-E2/18-U180084-20144917

Importe total

4 millones de pesos mexicanos (3,985,094.16 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 24 de mayo de 2018 y el 31 de diciembre de 2018

Descripción

Items: TELAS ADHESIVAS

Proveedor(es)

PROVEEDORA NACIONAL DE MAT. DE CURACION, SA DE CV (RFC: PNM8604219NA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-OC-050GYR047-E2/18-U180084 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Oficinas Centrales

Proveedor(es/as)

PROVEEDORA NACIONAL DE MAT. DE CURACION, SA DE CV (RFC: PNM8604219NA)

Monto

4 millones de pesos mexicanos (3,985,094.16 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

3.5 millones pesos mexicanos (3,504,936.4 MXN)

Sobrecosto estimado

480,157.8 pesos mexicanos (13.7 %)

Período de ejecución

24 de mayo de 2018 a 31 de diciembre de 2018

Código interno de la adjudicación

20144917

Productos

Cantidad

20,268 unidades

Precio unitario

169.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

172.9 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

-3.43 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER