Compras Oficinas Centrales

RESUMEN DEL CONTRATO OC-00641322-024-09-90087-9988556

Importe total

329.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 13 de julio de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: ARILLO METALICO

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-OC-00641322-024-09-90087 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Oficinas Centrales

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

329.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

299.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

30 pesos mexicanos (10 %)

Período de ejecución

13 de julio de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

9988556

Productos

Cantidad

2 unidades

Precio unitario

143.4 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

149.9 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-6.52 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER