Compras Delegación Oaxaca

RESUMEN DEL CONTRATO OAX-SA019GYR001I180-D120117-10083315

Importe total

3 millones de pesos mexicanos (3,001,440.42 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 11 de octubre de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-OAX-SA019GYR001I180-D120117 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Oaxaca

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

3 millones de pesos mexicanos (3,001,440.42 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

3.3 millones pesos mexicanos (3,288,685.705 MXN)

Sobrecosto estimado

-287,000 pesos mexicanos (-8.73 %)

Período de ejecución

11 de octubre de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10083315

Productos

Cantidad

1,743 unidades

Precio unitario

1,484.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,886.8 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-402 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER