Compras Delegación Oaxaca

RESUMEN DEL CONTRATO OAX-LA019GYRI119OK-D155107-11417588

Importe total

10.6 millones de pesos mexicanos (10,648,800 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 2 de septiembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

HUFRA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V. (RFC: HDP120907624)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-OAX-LA019GYRI119OK-D155107 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Oaxaca

Proveedor(es/as)

HUFRA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V. (RFC: HDP120907624)

Monto

10.6 millones de pesos mexicanos (10,648,800 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

10.1 millones pesos mexicanos (10,087,695.217 MXN)

Sobrecosto estimado

561,104.8 pesos mexicanos (5.56 %)

Período de ejecución

2 de septiembre de 2015 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11417588

Productos

Cantidad

4,500 unidades

Precio unitario

2,040 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,241.7 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-202 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER