Compras Delegación Oaxaca

RESUMEN DEL CONTRATO OAX-LA019GYR013I38-D140057-11204810

Importe total

3.2 millones de pesos mexicanos (3,170,888.91 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 24 de abril de 2014 y el 31 de diciembre de 2014

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-OAX-LA019GYR013I38-D140057 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Oaxaca

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

3.2 millones de pesos mexicanos (3,170,888.91 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

3.2 millones pesos mexicanos (3,154,551.38 MXN)

Sobrecosto estimado

16,337.5 pesos mexicanos (0.518 %)

Período de ejecución

24 de abril de 2014 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11204810

Productos

Cantidad

1,483 unidades

Precio unitario

1,843.2 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,127.1 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-284 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER