Compras Delegación Oaxaca

RESUMEN DEL CONTRATO OAX-C4M0105-11119752

Importe total

349,860.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 2 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014

Proveedor(es)

SALER SAMI, S. A. DE C. V. (RFC: SSA010829LJ1)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-OAX-C4M0105 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Oaxaca

Proveedor(es/as)

SALER SAMI, S. A. DE C. V. (RFC: SSA010829LJ1)

Monto

349,860.2 pesos mexicanos

Período de ejecución

2 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11119752

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER