Compras Delegación Oaxaca

RESUMEN DEL CONTRATO OAX-AA019GYR013E917-D177002-11821727

Importe total

3.2 millones de pesos mexicanos (3,220,670.4 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 27 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

HUFRA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V. (RFC: HDP120907624)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-OAX-AA019GYR013E917-D177002 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Oaxaca

Proveedor(es/as)

HUFRA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V. (RFC: HDP120907624)

Monto

3.2 millones de pesos mexicanos (3,220,670.4 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

3.6 millones pesos mexicanos (3,586,805.438 MXN)

Sobrecosto estimado

-366,000 pesos mexicanos (-10.2 %)

Período de ejecución

27 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2017

Código interno de la adjudicación

11821727

Productos

Cantidad

1,361 unidades

Precio unitario

2,040 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,635.4 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

-595 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER