Compras Delegación Oaxaca

RESUMEN DEL CONTRATO OAX-0064119401810-O050610-10660537

Importe total

183,682.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 10 de agosto de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Proveedor(es)

SALER SAMI, S. A. DE C. V. (RFC: SSA010829LJ1)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-OAX-0064119401810-O050610 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Oaxaca

Proveedor(es/as)

SALER SAMI, S. A. DE C. V. (RFC: SSA010829LJ1)

Monto

183,682.2 pesos mexicanos

Período de ejecución

10 de agosto de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

10660537

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER