Compras Delegación Oaxaca

RESUMEN DEL CONTRATO OAX-00641194-046-10-D100149-10110585

Importe total

893,200 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 17 de noviembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

NODO CREATIVOS, S.A. DE C.V. (RFC: NCR090429K12)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-OAX-00641194-046-10-D100149 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Oaxaca

Proveedor(es/as)

NODO CREATIVOS, S.A. DE C.V. (RFC: NCR090429K12)

Monto

893,200 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1.6 millones pesos mexicanos (1,639,792.152 MXN)

Sobrecosto estimado

-747,000 pesos mexicanos (-45.5 %)

Período de ejecución

17 de noviembre de 2010 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10110585

Productos

Cantidad

550 unidades

Precio unitario

1,400 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,981.4 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-1,580 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER