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Compras Delegación Oaxaca

RESUMEN DEL CONTRATO OAX-00641194-002-10-D100059-9918700

Importe total

1,266.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 9 de marzo de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: PINCEL

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-OAX-00641194-002-10-D100059 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Oaxaca

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

1,266.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,112.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

154.4 pesos mexicanos (13.9 %)

Período de ejecución

9 de marzo de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9918700

Productos

Cantidad

182 unidades

Precio unitario

6 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

6.11 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-0.112 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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