Importe total
23,636.8 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 9 de marzo de 2010 y el 31 de diciembre de 2010Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Oaxaca Almacen Delegacional En Oaxaca de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-OAX-00641194-002-10-D100059 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Oaxaca
Proveedor(es/as)
COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)
Monto
23,636.8 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
18,766.3 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
4,870.5 pesos mexicanos (26 %)
Período de ejecución
9 de marzo de 2010 a 31 de diciembre de 2010
Código interno de la adjudicación
10024252
Cantidad
41 unidades
Precio unitario
497 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
457.7 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
39.3 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación