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Compras Delegación Oaxaca

RESUMEN DEL CONTRATO OAX-00641194-002-10-D100059-10024252

Importe total

23,636.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 9 de marzo de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-OAX-00641194-002-10-D100059 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Oaxaca

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

23,636.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

18,766.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

4,870.5 pesos mexicanos (26 %)

Período de ejecución

9 de marzo de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

10024252

Productos

Cantidad

41 unidades

Precio unitario

497 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

457.7 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

39.3 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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