Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-SA19GYR35N2213-D350009-10791857

Importe total

2.3 millones de pesos mexicanos (2,288,661.03 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-SA19GYR35N2213-D350009 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y MATERIAS PRIMAS CA (RFC: CPM110520280)

Monto

2.3 millones de pesos mexicanos (2,288,661.03 MXN)

Período de ejecución

1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10791857

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER