Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-SA19GYR35I32/13-D130069-10903769

Importe total

721,056 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 15 de febrero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: MANGUERA

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA FOCE, S.A. DE C.V. (RFC: CFO031111CI8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-SA19GYR35I32/13-D130069 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA FOCE, S.A. DE C.V. (RFC: CFO031111CI8)

Monto

721,056 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

242,003.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

479,052.3 pesos mexicanos (198 %)

Período de ejecución

15 de febrero de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10903769

Productos

Cantidad

420 unidades

Precio unitario

1,480 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

576.2 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

903.8 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER