Importe total
112,543.2 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de noviembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2013Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Nuevo León Almacen Delegacional En Nuevo Leon de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-SA19GYR35I12413-D130093 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Nuevo León
Proveedor(es/as)
COMPUTACION GVC SA DE CV (RFC: CGV101216Q81)
Monto
112,543.2 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
178,790.9 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-66,200 pesos mexicanos (-37.1 %)
Período de ejecución
1 de noviembre de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Código interno de la adjudicación
11030266
Cantidad
99 unidades
Precio unitario
980 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,806 pesos mexicanos (año 2013)
Sobrecosto en precio unitario
-826 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación