Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-SA19GYR35I12413-D130093-11030266

Importe total

112,543.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de noviembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

COMPUTACION GVC SA DE CV (RFC: CGV101216Q81)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-SA19GYR35I12413-D130093 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

COMPUTACION GVC SA DE CV (RFC: CGV101216Q81)

Monto

112,543.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

178,790.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-66,200 pesos mexicanos (-37.1 %)

Período de ejecución

1 de noviembre de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

11030266

Productos

Cantidad

99 unidades

Precio unitario

980 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,806 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-826 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER