Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-SA19GYR35I12413-D130093-11030265

Importe total

753,768 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de noviembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

COMPUTACION GVC SA DE CV (RFC: CGV101216Q81)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-SA19GYR35I12413-D130093 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

COMPUTACION GVC SA DE CV (RFC: CGV101216Q81)

Monto

753,768 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

710,136.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

43,631.4 pesos mexicanos (6.14 %)

Período de ejecución

1 de noviembre de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

11030265

Productos

Cantidad

171 unidades

Precio unitario

3,800 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4,152.8 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-353 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER