Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-SA19GYR35I12413-D130093-11030169

Importe total

1.6 millones de pesos mexicanos (1,553,472 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de noviembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

COMPUTACION GVC SA DE CV (RFC: CGV101216Q81)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-SA19GYR35I12413-D130093 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

COMPUTACION GVC SA DE CV (RFC: CGV101216Q81)

Monto

1.6 millones de pesos mexicanos (1,553,472 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.4 millones pesos mexicanos (1,449,323.839 MXN)

Sobrecosto estimado

104,148.2 pesos mexicanos (7.19 %)

Período de ejecución

1 de noviembre de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

11030169

Productos

Cantidad

558 unidades

Precio unitario

2,400 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,597.4 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-197 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER