Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-SA019GYR035N28-D155006-11355638

Importe total

16.9 millones de pesos mexicanos (16,919,760 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 23 de febrero de 2015 y el 30 de junio de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

COMPUTACION GVC SA DE CV (RFC: CGV101216Q81)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-SA019GYR035N28-D155006 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

COMPUTACION GVC SA DE CV (RFC: CGV101216Q81)

Monto

16.9 millones de pesos mexicanos (16,919,760 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

16 millones pesos mexicanos (15,966,399.565 MXN)

Sobrecosto estimado

953,360.4 pesos mexicanos (5.97 %)

Período de ejecución

23 de febrero de 2015 a 30 de junio de 2015

Código interno de la adjudicación

11355638

Productos

Cantidad

7,800 unidades

Precio unitario

1,870 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,047 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-177 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER