Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-LA19GYR35T1213-D350020-10798897

Importe total

1 millones de pesos mexicanos (1,016,862.38 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 7 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-LA19GYR35T1213-D350020 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

1 millones de pesos mexicanos (1,016,862.38 MXN)

Período de ejecución

7 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10798897

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER