Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-LA19GYR35T12-13-D130041-10798456

Importe total

252,879.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 7 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: LIBRO FLORETE

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-LA19GYR35T12-13-D130041 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

252,879.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

206,852 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

46,027.4 pesos mexicanos (22.3 %)

Período de ejecución

7 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10798456

Productos

Cantidad

2,550 unidades

Precio unitario

85.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

81.1 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

4.37 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER