Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-LA19GYR35T12-13-D130041-10798370

Importe total

135,191.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 7 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

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Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

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PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

135,191.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

115,605.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

19,586.3 pesos mexicanos (16.9 %)

Período de ejecución

7 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10798370

Productos

Cantidad

8,099 unidades

Precio unitario

14.4 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

14.3 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

0.116 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER