Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-LA19GYR35T12-13-D130041-10798366

Importe total

49,364.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 7 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: LAPIZ

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-LA19GYR35T12-13-D130041 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

49,364.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

44,462.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

4,901.7 pesos mexicanos (11 %)

Período de ejecución

7 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10798366

Productos

Cantidad

15,588 unidades

Precio unitario

2.73 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2.85 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-0.122 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER