Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-LA19GYR35T12\13-D130064-10798537

Importe total

30,325.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 7 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: PILAS DE CARBONO

Proveedor(es)

ORTIGA COMERCIALIZADORA SA DE CV (RFC: OCO091110JMA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-LA19GYR35T12\13-D130064 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

ORTIGA COMERCIALIZADORA SA DE CV (RFC: OCO091110JMA)

Monto

30,325.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

24,122.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

6,203 pesos mexicanos (25.7 %)

Período de ejecución

7 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10798537

Productos

Nombre

TAMAÑO D

Cantidad

1,104 unidades

Precio unitario

23.7 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

21.9 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

1.83 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER