Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-LA19GYR35N12/14-D140035-11355432

Importe total

68,208 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de marzo de 2014 y el 31 de diciembre de 2014

Descripción

Items: PAPEL BOND

Proveedor(es)

ORTIGA COMERCIALIZADORA SA DE CV (RFC: OCO091110JMA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-LA19GYR35N12/14-D140035 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

ORTIGA COMERCIALIZADORA SA DE CV (RFC: OCO091110JMA)

Monto

68,208 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

92,794 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-24,600 pesos mexicanos (-26.5 %)

Período de ejecución

1 de marzo de 2014 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11355432

Productos

Cantidad

490,000 unidades

Precio unitario

0.12 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

0.189 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-0.0694 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER