Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-LA19GYR35N10-14-D140014-11186358

Importe total

1.7 millones de pesos mexicanos (1,670,400 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de marzo de 2014 y el 31 de diciembre de 2014

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

COMPUTACION GVC SA DE CV (RFC: CGV101216Q81)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-LA19GYR35N10-14-D140014 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

COMPUTACION GVC SA DE CV (RFC: CGV101216Q81)

Monto

1.7 millones de pesos mexicanos (1,670,400 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.5 millones pesos mexicanos (1,486,894.737 MXN)

Sobrecosto estimado

183,505.3 pesos mexicanos (12.3 %)

Período de ejecución

1 de marzo de 2014 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11186358

Productos

Cantidad

450 unidades

Precio unitario

3,200 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,304.2 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-104 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER