Importe total
406,000 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de marzo de 2014 y el 31 de diciembre de 2014Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Nuevo León Almacen Delegacional En Nuevo Leon de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-LA19GYR35N10-14-D140014 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Nuevo León
Proveedor(es/as)
COMPUTACION GVC SA DE CV (RFC: CGV101216Q81)
Monto
406,000 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
562,162.6 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-156,000 pesos mexicanos (-27.8 %)
Período de ejecución
1 de marzo de 2014 a 31 de diciembre de 2014
Código interno de la adjudicación
11186357
Cantidad
250 unidades
Precio unitario
1,400 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,248.7 pesos mexicanos (año 2014)
Sobrecosto en precio unitario
-849 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación