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Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-LA19GYR35N10-14-D140014-11186357

Importe total

406,000 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de marzo de 2014 y el 31 de diciembre de 2014

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

COMPUTACION GVC SA DE CV (RFC: CGV101216Q81)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-LA19GYR35N10-14-D140014 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

COMPUTACION GVC SA DE CV (RFC: CGV101216Q81)

Monto

406,000 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

562,162.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-156,000 pesos mexicanos (-27.8 %)

Período de ejecución

1 de marzo de 2014 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11186357

Productos

Cantidad

250 unidades

Precio unitario

1,400 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,248.7 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-849 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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