Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-LA19GYR35-N2711-D120004-10124764

Importe total

13,635.9 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: PLUMIN MARCADOR

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-LA19GYR35-N2711-D120004 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

13,635.9 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

14,302 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-666 pesos mexicanos (-4.66 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10124764

Productos

Cantidad

9,256 unidades

Precio unitario

1.27 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1.55 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-0.275 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER