Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-LA19GYR35-N2711-D120004-10022101

Importe total

143,604 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

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Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

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PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

143,604 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

128,301.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

15,302.9 pesos mexicanos (11.9 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10022101

Productos

Cantidad

9,619 unidades

Precio unitario

12.9 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

13.3 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-0.468 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER