Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-LA19GYR35-N2711-D120004-10022086

Importe total

9,908 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTULINA BRISTOL

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-LA19GYR35-N2711-D120004 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

9,908 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

8,731.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,176.8 pesos mexicanos (13.5 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10022086

Productos

Cantidad

7,059 unidades

Precio unitario

1.21 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1.24 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-0.0269 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER