Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-LA050GYR035_E41-D188029-18934227

Importe total

3.5 millones de pesos mexicanos (3,480,000 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 4 de junio de 2018 y el 31 de diciembre de 2018

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

COMSACOFI, S.A. DE C.V. (RFC: COM081113BQ8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-LA050GYR035_E41-D188029 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

COMSACOFI, S.A. DE C.V. (RFC: COM081113BQ8)

Monto

3.5 millones de pesos mexicanos (3,480,000 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

3.1 millones pesos mexicanos (3,149,716.917 MXN)

Sobrecosto estimado

330,283.1 pesos mexicanos (10.5 %)

Período de ejecución

4 de junio de 2018 a 31 de diciembre de 2018

Código interno de la adjudicación

18934227

Productos

Cantidad

1,200 unidades

Precio unitario

2,500 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,624.8 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

-125 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER