Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-LA050GYR035-E41-D188027-18806245

Importe total

4.4 millones de pesos mexicanos (4,363,920 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 5 de junio de 2018 y el 31 de diciembre de 2018

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SACOMER INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (RFC: SIN080923K81)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-LA050GYR035-E41-D188027 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

SACOMER INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (RFC: SIN080923K81)

Monto

4.4 millones de pesos mexicanos (4,363,920 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

4.1 millones pesos mexicanos (4,102,194.742 MXN)

Sobrecosto estimado

261,725.3 pesos mexicanos (6.38 %)

Período de ejecución

5 de junio de 2018 a 31 de diciembre de 2018

Código interno de la adjudicación

18806245

Productos

Cantidad

4,500 unidades

Precio unitario

836 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

911.6 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

-75.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER