Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-LA050GYR035-E26-D188022-18538865

Importe total

105,448.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 17 de mayo de 2018 y el 31 de diciembre de 2018

Descripción

Items: TARJETA DE CARTULINA

Proveedor(es)

GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: GCD001027158)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-LA050GYR035-E26-D188022 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: GCD001027158)

Monto

105,448.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

87,835.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

17,612.5 pesos mexicanos (20.1 %)

Período de ejecución

17 de mayo de 2018 a 31 de diciembre de 2018

Código interno de la adjudicación

18538865

Productos

Cantidad

3,463 unidades

Precio unitario

26.3 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

25.4 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

0.886 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER