Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-LA050GYR035-E26-D188022-18538673

Importe total

84,995.3 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 17 de mayo de 2018 y el 31 de diciembre de 2018

Descripción

Items: CAJA ARCHIVADORA

Proveedor(es)

GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: GCD001027158)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-LA050GYR035-E26-D188022 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: GCD001027158)

Monto

84,995.3 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

78,076 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

6,919.3 pesos mexicanos (8.86 %)

Período de ejecución

17 de mayo de 2018 a 31 de diciembre de 2018

Código interno de la adjudicación

18538673

Productos

Cantidad

4,617 unidades

Precio unitario

15.9 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

16.9 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

-1.04 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER