Importe total
13.1 millones de pesos mexicanos (13,127,325.6 MXN)
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Nuevo León Almacen Delegacional En Nuevo Leon de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-LA01GYR035N1211-D110088 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Nuevo León
Proveedor(es/as)
ENLACE SUPPLY, S.A. DE C.V. (RFC: ESU100910678)
Monto
13.1 millones de pesos mexicanos (13,127,325.6 MXN)
Monto estimado sin sobrecosto
10.5 millones pesos mexicanos (10,520,792.913 MXN)
Sobrecosto estimado
2.6 millones pesos mexicanos (2,606,532.687 MXN) (24.8 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012
Código interno de la adjudicación
10122774
Cantidad
4,013 unidades
Precio unitario
2,820 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,621.7 pesos mexicanos (año 2012)
Sobrecosto en precio unitario
198.3 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación