Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-LA01GYR035N1211-D110088-10122772

Importe total

10.4 millones de pesos mexicanos (10,363,161.6 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

ENLACE SUPPLY, S.A. DE C.V. (RFC: ESU100910678)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-LA01GYR035N1211-D110088 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

ENLACE SUPPLY, S.A. DE C.V. (RFC: ESU100910678)

Monto

10.4 millones de pesos mexicanos (10,363,161.6 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

8.9 millones pesos mexicanos (8,895,327.71 MXN)

Sobrecosto estimado

1.5 millones pesos mexicanos (1,467,833.89 MXN) (16.5 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10122772

Productos

Cantidad

1,692 unidades

Precio unitario

5,280 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

5,257.3 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

22.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER