Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-LA019GYR035E107-D177021-18041901

Importe total

4.9 millones de pesos mexicanos (4,928,028 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 15 de junio de 2017 y el 31 de diciembre de 2017

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

ASIC SISTEMAS SA DE CV (RFC: ASI9912108U1)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-LA019GYR035E107-D177021 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

ASIC SISTEMAS SA DE CV (RFC: ASI9912108U1)

Monto

4.9 millones de pesos mexicanos (4,928,028 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

4.2 millones pesos mexicanos (4,248,300 MXN)

Sobrecosto estimado

679,728 pesos mexicanos (16 %)

Período de ejecución

15 de junio de 2017 a 31 de diciembre de 2017

Código interno de la adjudicación

18041901

Productos

Cantidad

1,666 unidades

Precio unitario

2,550 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,550 pesos mexicanos (año 2017)

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER