Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-LA019GYR035-E51-D177011-13593275

Importe total

1.2 millones de pesos mexicanos (1,169,131.89 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 19 de abril de 2017 y el 31 de diciembre de 2017

Descripción

Items: FOLDER AMARILLO DE CARTULINA MANILA

Proveedor(es)

DAVLU DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. (RFC: DDI110704FU2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-LA019GYR035-E51-D177011 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

DAVLU DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. (RFC: DDI110704FU2)

Monto

1.2 millones de pesos mexicanos (1,169,131.89 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.1 millones pesos mexicanos (1,067,532.581 MXN)

Sobrecosto estimado

101,599.3 pesos mexicanos (9.52 %)

Período de ejecución

19 de abril de 2017 a 31 de diciembre de 2017

Código interno de la adjudicación

13593275

Productos

Cantidad

13,944 unidades

Precio unitario

72.3 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

76.6 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

-4.28 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER