Importe total
394,400 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 31 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
H. de Traumatología y Ortopedia, Núm. 21, Monterrey, N.L. Umae Traumatologia Y Ortopedia Nuevo Leon de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-HTO-21-IA019GYR082N317-D177003 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras H. de Traumatología y Ortopedia, Núm. 21, Monterrey, N.L.
Proveedor(es/as)
VEGA DONEZ CLARA LETICIA (RFC: VEDC620812C33)
Monto
394,400 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
442,799.3 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-48,400 pesos mexicanos (-10.9 %)
Período de ejecución
31 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2017
Código interno de la adjudicación
16469403
Nombre
Cantidad
400 unidades
Precio unitario
850 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,107 pesos mexicanos (año 2017)
Sobrecosto en precio unitario
-257 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación