Compras H. de Traumatología y Ortopedia, Núm. 21, Monterrey, N.L.

RESUMEN DEL CONTRATO NL-HTO-21-IA019GYR082N317-D177003-16465038

Importe total

220,400 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 31 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

VEGA DONEZ CLARA LETICIA (RFC: VEDC620812C33)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-HTO-21-IA019GYR082N317-D177003 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras H. de Traumatología y Ortopedia, Núm. 21, Monterrey, N.L.

Proveedor(es/as)

VEGA DONEZ CLARA LETICIA (RFC: VEDC620812C33)

Monto

220,400 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

450,418.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-230,000 pesos mexicanos (-51.1 %)

Período de ejecución

31 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2017

Código interno de la adjudicación

16465038

Productos

Cantidad

400 unidades

Precio unitario

475 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,126 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

-651 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER