Importe total
220,400 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 31 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
H. de Traumatología y Ortopedia, Núm. 21, Monterrey, N.L. Umae Traumatologia Y Ortopedia Nuevo Leon de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-HTO-21-IA019GYR082N317-D177003 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras H. de Traumatología y Ortopedia, Núm. 21, Monterrey, N.L.
Proveedor(es/as)
VEGA DONEZ CLARA LETICIA (RFC: VEDC620812C33)
Monto
220,400 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
450,418.4 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-230,000 pesos mexicanos (-51.1 %)
Período de ejecución
31 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2017
Código interno de la adjudicación
16465038
Cantidad
400 unidades
Precio unitario
475 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,126 pesos mexicanos (año 2017)
Sobrecosto en precio unitario
-651 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación