Importe total
232,928 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
H. de Traumatología y Ortopedia, Núm. 21, Monterrey, N.L. Umae Traumatologia Y Ortopedia Nuevo Leon de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-HTO-21-IA019GYR082E318-D188001 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras H. de Traumatología y Ortopedia, Núm. 21, Monterrey, N.L.
Proveedor(es/as)
VEGA DONEZ CLARA LETICIA (RFC: VEDC620812C33)
Monto
232,928 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
364,639.5 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-132,000 pesos mexicanos (-36.1 %)
Período de ejecución
1 de febrero de 2018 a 31 de diciembre de 2018
Código interno de la adjudicación
17101758
Cantidad
400 unidades
Precio unitario
502 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
911.6 pesos mexicanos (año 2018)
Sobrecosto en precio unitario
-410 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación