Compras H. de Traumatología y Ortopedia, Núm. 21, Monterrey, N.L.

RESUMEN DEL CONTRATO NL-HTO-21-IA019GYR082E318-D188001-17101758

Importe total

232,928 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

VEGA DONEZ CLARA LETICIA (RFC: VEDC620812C33)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-HTO-21-IA019GYR082E318-D188001 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras H. de Traumatología y Ortopedia, Núm. 21, Monterrey, N.L.

Proveedor(es/as)

VEGA DONEZ CLARA LETICIA (RFC: VEDC620812C33)

Monto

232,928 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

364,639.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-132,000 pesos mexicanos (-36.1 %)

Período de ejecución

1 de febrero de 2018 a 31 de diciembre de 2018

Código interno de la adjudicación

17101758

Productos

Cantidad

400 unidades

Precio unitario

502 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

911.6 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

-410 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER