Compras H. de Especialidades Núm 25, Monterrey, N.L.

RESUMEN DEL CONTRATO NL-HE-25-IA19GYR059N3-12-D120022-10141617

Importe total

229,262.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 28 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

ARS INTEGRACION DE SOLUCIONES, S. A. DE C. V. (RFC: AIS0610133V9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-HE-25-IA19GYR059N3-12-D120022 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras H. de Especialidades Núm 25, Monterrey, N.L.

Proveedor(es/as)

ARS INTEGRACION DE SOLUCIONES, S. A. DE C. V. (RFC: AIS0610133V9)

Monto

229,262.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

214,295.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

14,966.8 pesos mexicanos (6.98 %)

Período de ejecución

28 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10141617

Productos

Cantidad

72 unidades

Precio unitario

2,745 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,976.3 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-231 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER