Compras H. de Especialidades Núm 25, Monterrey, N.L.

RESUMEN DEL CONTRATO NL-HE-25-IA 059-N43-2014-D155006-11190297

Importe total

2.3 millones de pesos mexicanos (2,267,428.8 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 19 de febrero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

MARIANA IVONNE SANCHEZ GARZA (RFC: SAGM770502SN5)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-HE-25-IA 059-N43-2014-D155006 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras H. de Especialidades Núm 25, Monterrey, N.L.

Proveedor(es/as)

MARIANA IVONNE SANCHEZ GARZA (RFC: SAGM770502SN5)

Monto

2.3 millones de pesos mexicanos (2,267,428.8 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

2.2 millones pesos mexicanos (2,162,783.508 MXN)

Sobrecosto estimado

104,645.3 pesos mexicanos (4.84 %)

Período de ejecución

19 de febrero de 2015 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11190297

Productos

Cantidad

840 unidades

Precio unitario

2,327 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,574.7 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-248 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER